2023年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算公開說明
2023年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院部門（單位）預(yù)算
目錄
第一部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況
一、 主要職能
第二部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年部門（單位）預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、 部門（單位）收支總表
八、 部門（單位）收入總表
九、 部門（單位）支出總表
十、 項目支出績效信息表
第三部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年部門（單位）預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況
一、 主要職能
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)及預(yù)防保健為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。醫(yī)院以“一部兩所四院四中心”發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)學(xué)科群打造，目前擁有11個省級重點學(xué)科，2個省級醫(yī)學(xué)中心（海南省危重孕產(chǎn)婦救治中心、海南省危重新生兒救治中心），1個省級臨床醫(yī)學(xué)研究中心（海南省急危重癥醫(yī)學(xué)研究中心），3個院中院（海南省結(jié)核病醫(yī)院、心血管病醫(yī)院、胸科醫(yī)院），2個研究所（移植醫(yī)學(xué)研究所、腎臟病研究所）.醫(yī)院醫(yī)療特色鮮明，五大實體器官移植、復(fù)雜心臟病手術(shù)治療、急危重癥掄救、神經(jīng)系統(tǒng)疾病綜合治療、腫瘤綜合治療、熱帶病治療、結(jié)核病治療、康復(fù)治療等方面均已達(dá)到海南省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)水平。醫(yī)院承擔(dān)海南醫(yī)學(xué)院本科生、碩士研究生、博士研究生、留學(xué)生等各個層次人才培養(yǎng)工作；是國家首批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院黨委全面加強(qiáng)黨建工作，堅持以黨建引領(lǐng)文化，以文化促進(jìn)發(fā)展，把方向、管大局、做決策、保落實、統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)院各項事業(yè)健康發(fā)展。
第二部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院年部門（單位）預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）
第三部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年財政撥款收支總預(yù)算12394.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1843.64萬元，主要是一般公共預(yù)算項目支出資金減少。其中，收入總計12394.98萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入10221.20萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2173.78萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計12394.98萬元，包括科學(xué)技術(shù)支出2139.01萬元、社會保障和就業(yè)支出3135.70萬元、衛(wèi)生健康支出7120.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10221.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1247.91萬元，主要是一般公共預(yù)算項目資金撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2139.01萬元，占17.26%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出3135.70萬元，占25.30%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7120.27萬元，占57.44%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）2023年預(yù)算數(shù)為321.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加160.29萬元，主要是2022年5月下達(dá)該項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度131.71萬元。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）實驗室及相關(guān)設(shè)施（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.70萬元，減少70.53萬元，主要是2022年度該項目資金支出70.53萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項基礎(chǔ)科研（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少52.27萬元，主要是2022年度該項目資金支出52.27萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊伍建設(shè)（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少47.54萬元，主要是2022年度該項目資金支出47.54萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）2023年預(yù)算數(shù)為57.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.96萬元，主要是2022年度該項目資金支出38.96萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加29.94萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）2023年預(yù)算數(shù)為475萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加225萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.91萬元，主要是2022年度該項目資金支出4.27萬元，主要是2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）2023年預(yù)算數(shù)為248.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少124.48萬元，主要是2022年度該項目資金支出124.48萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2023年預(yù)算數(shù)為836.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加223.72萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
11.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為135.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.07萬元，主要是2022年度該項目資金支出24.07萬元，2023年度該項目沒有新增預(yù)算。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2884.80萬元，與上年持平，主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算沒有變動。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為250.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算測算過程中四舍五入尾數(shù)差異。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023年預(yù)算數(shù)為5,669.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加719.94萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.54萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算資金小于2021年度結(jié)轉(zhuǎn)至2022年度資金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為528.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少84.18萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算資金小于2022年度預(yù)算預(yù)算。
18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為731.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加731.78萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算。
19.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為187.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3488.46萬元，主要是2023年度該項目新增預(yù)算金額小于2022年度預(yù)算。
三、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出為3135.70萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3135.70萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2884.80萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)250.90萬元;
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門等安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）團(tuán)（組）0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。
（二）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門等安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。
五、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年無此部分內(nèi)容。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年無此部分內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年無此部分內(nèi)容。
六、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年收支總預(yù)算258191.38萬元。
七、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年收入預(yù)算情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年收入預(yù)算258191.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2173.78萬元，占0.84%；經(jīng)費(fèi)撥款收入10221.20萬元，占3.96%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加8999.86萬元，主要是事業(yè)收入預(yù)算增加。
八、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年支出預(yù)算情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年支出預(yù)算258191.38萬元，其中：基本支出118499.80萬元，占45.90%；項目支出139691.57萬元，占54.10%。比上年預(yù)算數(shù)增加8999.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2023年無此部分內(nèi)容。
（二）政府采購情況
2023年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院政府采購預(yù)算總額15486.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11879.71萬元，政府采購工程預(yù)算3607.20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛22輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛。單位價值100萬元以上設(shè)備186臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明
2023年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院28個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算10221.20萬元、政府性基金0萬元、單位資金245796.39萬元。
其中，重點項目預(yù)算績效情況：
1. 海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目，預(yù)算安排4500萬元，主要用于我院有器官系統(tǒng)疾病中心2個，優(yōu)勢學(xué)科2個，培育學(xué)科3個。資金用于學(xué)科人才引進(jìn)、人員培養(yǎng)、設(shè)備購置等方向，提升學(xué)科健康服務(wù)能力，進(jìn)一步滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的需求。
2. 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目，預(yù)算安排731.38萬元，主要用于2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)），海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院承擔(dān)任務(wù)：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目培訓(xùn)人數(shù)244人，基層產(chǎn)科醫(yī)師培訓(xùn)項目培訓(xùn)人數(shù)30人。
3.省級公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助，預(yù)算安排495.00萬元，補(bǔ)助資金能較大程度上彌補(bǔ)醫(yī)院因取消藥品加成減少的收入，保證醫(yī)院業(yè)務(wù)活動的正常開展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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