2022年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況
一、 主要職能
第二部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、 單位收支總表
八、 單位收入總表
九、 單位支出總表
十、 項目支出績效信息表
第三部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況
一、 主要職能
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)及預(yù)防保健為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。醫(yī)院以“一部兩所四院四中心”發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進學(xué)科群打造，目前擁有11個省級重點學(xué)科，2個省級醫(yī)學(xué)中心（海南省危重孕產(chǎn)婦救治中心、海南省危重新生兒救治中心），1個省級臨床醫(yī)學(xué)研究中心（海南省急危重癥醫(yī)學(xué)研究中心），3個院中院（海南省結(jié)核病醫(yī)院、心血管病醫(yī)院、胸科醫(yī)院），2個研究所（移植醫(yī)學(xué)研究所、腎臟病研究所）.醫(yī)院醫(yī)療特色鮮明，五大實體器官移植、復(fù)雜心臟病手術(shù)治療、急危重癥掄救、神經(jīng)系統(tǒng)疾病綜合治療、腫瘤綜合治療、熱帶病治療、結(jié)核病治療、康復(fù)治療等方面均已達(dá)到海南省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)先進水平。醫(yī)院承擔(dān)海南醫(yī)學(xué)院本科生、碩士研究生、博士研究生、留學(xué)生等各個層次人才培養(yǎng)工作；是國家首批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院黨委全面加強黨建工作，堅持以黨建引領(lǐng)文化，以文化促進發(fā)展，把方向、管大局、做決策、保落實、統(tǒng)籌推進醫(yī)院各項事業(yè)健康發(fā)展。
第二部分 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表，見附件）
第三部分 2022年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年財政撥款收支總預(yù)算14238.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7047.56萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入項目資金撥款增加。其中，收入總計14238.62萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入11469.11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2769.51萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計14238.62萬元，包括科學(xué)技術(shù)支出1854.19萬元、社會保障和就業(yè)支出3135.70萬元、衛(wèi)生健康支出支出9248.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14238.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7047.56萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入項目資金撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）支出1854.19萬元，占13.02%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出3135.70萬元，占22.02%；衛(wèi)生健康支出（類）支出9248.73萬元，占64.96%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）2022年預(yù)算數(shù)為160.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加160.94萬，主要是2018-2021年自然科學(xué)基金項目經(jīng)費。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）實驗室及相關(guān)設(shè)施（項）2022年預(yù)算數(shù)為79.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加79.23萬元，主要是2019年科技創(chuàng)新發(fā)展計劃（臨床醫(yī)學(xué)研究中心建設(shè)）專項資金。
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項基礎(chǔ)科研（項）2022年預(yù)算數(shù)為57.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加57.27萬元，主要是2021年科技創(chuàng)新發(fā)展計劃（省院士創(chuàng)新平臺科研項目等方向）專項資金。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊伍建設(shè)（項）2022年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加60.00萬元，主要是2022年院士創(chuàng)新平臺建設(shè)運營和績效獎勵經(jīng)費專項資金。
5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）2022年預(yù)算數(shù)為96.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加96.11萬元，主要是2021年科技創(chuàng)新發(fā)展計劃（省自然科學(xué)基金）專項資金。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，主要是2018年重點研發(fā)計劃項目（第一批）專項資金。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）2022年預(yù)算數(shù)為250萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加250萬元，主要是2021年科技創(chuàng)新發(fā)展計劃（中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金及省級配套）專項資金。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，主要是2020年科技創(chuàng)新發(fā)展計劃（重大科技第一批）專項資金。
9. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）2022年預(yù)算數(shù)為372.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加372.57萬元，主要是2017-2021年重大科技計劃專項資金。
10. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2022年預(yù)算數(shù)為613.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加613.16萬元，主要是2018-2022年重點研發(fā)計劃專項資金。
11. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為160萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加160萬元，主要是2022年省臨床醫(yī)學(xué)研究中心項目專項資金。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2884.85萬元，與上年數(shù)持平。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為250.85萬元，與上年數(shù)持平。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2022年預(yù)算數(shù)為4950萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2246.16萬元，主要是2022年省直醫(yī)療機構(gòu)能力建設(shè)項目專項資金，海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目專項資金，2021年中央財政直達(dá)資金醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目專項資金。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為9.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.34萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為612.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加592.90萬元，主要是2022年度2（高血壓、糖尿病）＋3（嚴(yán)重精神障礙、結(jié)核病、肝炎）疾病防治項目專項資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助專項資金、重大傳染病防控專項資金，2021年中央財政重大傳染病防控（第二批）專項資金、衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3676.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2557.24萬元，主要是2021年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）專項資金，2022年院校教育、畢業(yè)后教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育全過程能力提升項目專項資金，2022年省級公立醫(yī)院取消藥品加成補助。
三、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出為3135.70萬元，其中：
人員經(jīng)費3135.70萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出;
公用經(jīng)費0萬元。
四、海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
2022年我單位無此部分內(nèi)容。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2022年我單位無此部分內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2022年我單位無此部分內(nèi)容。
六、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)2769.51萬元、一般公共預(yù)算收入11469.11萬元、事業(yè)收入234274.60萬元、其他收入678.30萬元；支出包括： 科學(xué)技術(shù)支出1854.19萬元、 社會保障和就業(yè)支出5380.20萬元、衛(wèi)生健康支出238127.93萬元、住房保障支出3829.20萬元。海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年收入預(yù)算總計249191.52萬元，支出預(yù)算總計249191.52萬元。
七、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年收入預(yù)算情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年收入預(yù)算249191.52萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2769.51萬元，占1.11%；經(jīng)費撥款收入11469.11萬元，占4.60%；事業(yè)收入234274.60萬元，占94.01%；其他收入678.30萬元，占0.28%。比上年預(yù)算數(shù)增加37862.76萬元，主要是經(jīng)費撥款收入增加，事業(yè)收入增加。
八、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年支出預(yù)算情況說明
海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2022年支出預(yù)算249191.52萬元，其中：基本支出108509.00萬元，占43.54%；項目支出140682.52萬元，占56.46%。比上年預(yù)算數(shù)增加38886.11萬元，主要是基本支出增加，項目支出增加。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年我單位無此部分內(nèi)容。
（二）政府采購情況
2022年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院政府采購預(yù)算總額28935.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3500.00萬元，政府采購工程預(yù)算20485.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4950.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院共有車輛22輛，其中，其他用車22輛。單位價值100萬元以上設(shè)備153臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院26個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算11469.11萬元、單位資金預(yù)算234952.90萬元。
其中，重點項目預(yù)算績效情況：
1. 藥品耗材購置項目，預(yù)算安排105005.7萬元，主要用于醫(yī)院開展醫(yī)療活動過程所需藥品耗材購置預(yù)算，績效目標(biāo)是保證藥品、衛(wèi)生材料品類數(shù)量能滿足門診、住院患者需求，保證患者在化驗、檢查、手術(shù)、治療等醫(yī)療環(huán)節(jié)中，所需藥品、衛(wèi)生材料足夠保障醫(yī)療業(yè)務(wù)開展。
2、省直醫(yī)療機構(gòu)能力建設(shè)項目，預(yù)算安排24973.90萬元，項目主要目標(biāo)為提升醫(yī)院的醫(yī)療能力、科研能力、教學(xué)能力等方面能力，從而達(dá)到提升醫(yī)院的整體綜合能力。
3、海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目，預(yù)算安排4050萬元，項目主要目標(biāo)根據(jù)2020年8月29日沈曉明省長專題會議要求，爭取在三年內(nèi)投入10個億，在全省建設(shè)50個重點學(xué)科，以“XX臨床醫(yī)學(xué)中心”命名。自2021年起列入省級財政預(yù)算。我院為省級器官系統(tǒng)疾病中心、優(yōu)勢學(xué)科、培育學(xué)科建設(shè)單位。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1-2022年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院部門預(yù)算公開表(1).xlsx
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